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5月份启用账套，A供应商期初共有60000预付款，其中180条货物未入库，期初做的是预付款单，传递到总账使用的是应付账款借方。
6月份入库180，发现30有问题退货，生成，蓝字发票180条，红字30条，退款单400元，红字发票和退款单生成凭证的时候就会重复，都记到应付账款贷方，这个问题可以怎么调整呢？
180条产生的是180条的应付款，红字30条冲减的就是应付款，应付款产生150的没有问题，问题是退款400元，是指预付款冲减完毕了，供应商退的，还是预付款没有冲减完毕，供应商退的。
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为什么按我们的模板导入，依然没有数据？
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人力资源管理信息系统已经成为企业运营的重要工具。然而，面对市场上众多品牌和型号的人力资源管理信息系统，企业在选择时需要注意哪些事项呢？以下是一些关键的考虑因素。
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