退款流程

退款流程需要怎么操作？

5月份启用账套，A供应商期初共有60000预付款，其中180条货物未入库，期初做的是预付款单，传递到总账使用的是应付账款借方。
6月份入库180，发现30有问题退货，生成，蓝字发票180条，红字30条，退款单400元，红字发票和退款单生成凭证的时候就会重复，都记到应付账款贷方，这个问题可以怎么调整呢？