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我公司收到一张银行承兑汇票，录到应收模块的应收票据当中做收款，又将此票背书给其他单位做了付款，但是这张票经过几次背书，又通过其他单位背书给我们了，系统里怎么操作啊？应收票据里不让出现两张相同票据号的票据？？用的是K/3Cloud系统
应收票据号调整一下，减少一位或者票据号多标记个字母字符，避开校验规则就可以了，也方便后续查询。
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